info Empenho
Número
12120111/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
12/12/2022
Valor
R$ 56.047,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (HD INTERNO, CABO DE REDE) DESTINADOS À VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. CONF PE174/2021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.167.868/0001-74
library_books Licitação
Número
PE174/21-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2022
Data Publicação
21/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.409.241,75
Valor Total
R$ 1.409.241,75
assignment Contrato
Número
0215/2022-SME
Data Assinatura
14/10/2022
Vigência
14/10/2022 - 14/10/2023
Valor Total
R$ 1.278.213,13
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO DE REDE CAT 5E. | R$ 3,33 | 10.510,000000 | R$ 34.998,30 |
| 2 | HD INTERNO CFTV 4TB SATA III 6GB/S 5400 RPM. | R$ 1.403,25 | 15,000000 | R$ 21.048,75 |
| Total | R$ 56.047,05 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25632 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (HD INTERNO, CABO DE REDE) DESTINADOS À VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. CONF PE174/2021-SME. | 30/12/2022 | 484 | R$ 56.047,05 | |
| Total | R$ 56.047,05 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 56.047,05 |
| Total | R$ 56.047,05 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (HD INTERNO, CABO DE REDE) DESTINADOS À VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE. CONF PE174/2021-SME. | 20/04/2023 | 20040026 | R$ 56.047,05 |
| Total | R$ 56.047,05 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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